儀隴縣2019年政府預算調整方案(草案)的報告
發布單位:財政局預決算
發布日期:2019-12-09 10:49
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儀隴縣人民政府

關于儀隴縣2019年政府預算調整方案(草案)的報告

——20191129日在縣十七屆人大常委會第次會議上

縣財政局局長  胡釗陽

 

主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,我向會議報告儀隴縣2019年政府預算調整方案(草案)的情況,請予審查。

一、政府預算調整原因

根據《預算法》規定,在年初縣人代會批復政府預算后,由于財稅政策性變化、新增上級轉移支付和政府債券資金、盤活財政存量資金、縣鄉機構改革及落實縣委縣政府重大決策事項等收支因素影響,導致財政收支發生變化,需對年初人代會審查批準的收支預算進行調整。

二、政府預算調整原則和思路

今年以來,全縣財政工作緊緊圍繞“保障全縣基本支出、積極化解政府隱性債務、切實防范財政運行風險、努力實現政府預算收支平衡”工作目標,進一步強化預算管理,加大開源節流力度,確保財政運行總體平穩,有力保障了我縣經濟社會各項事業穩定發展。

預算調整原則:始終堅持依法調整、統籌安排、厲行節約、注重績效、量入為出、不打赤字總體原則;嚴格按照保工資、保運轉、?;久襠?/span>保信用、保重點預算序列安排支出,主要安排用于人員增資、民生保障、債務付息、化解隱性債務和重點項目等急需安排的項目支出;新增的上級專項資金和債券轉貸資金按照對口安排原則安排到相應的重點項目支出。

預算調整思路:一是應保盡保,將有限的財力主要安排用于保工資、保運轉、?;久襠?、保信用、保重點等支出;二是調整結構,充分統籌整合財政專項資金、積極盤活財政存量資金;三是壓減支出,大力壓減一般性支出和部分專項支出;四是能延則延,對非緊急、非剛性支出延期安排。

三、政府四本預算收支調整情況

(一)一般公共預算收支調整情況

1. 全縣預算調整情況

全縣年初預算情況:儀隴縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準我縣2019年地方一般公共預算收入86000萬元,加上轉移性收入335432萬元(其中:返還性收入9439萬元、一般性轉移支付收入195295萬元、專項轉移支付收入71435萬元、動用預算穩定調節基金6193萬元、接受其他地區援助收入3500萬元和調入資金49570萬元),全縣一般公共預算收入總計421432萬元; 全縣一般公共預算支出410227萬元,上解支出11205萬元,支出總計421432萬元。收支品迭后平衡。

全縣收支調整情況:一般公共預算總收入調整為562671萬元,調增141239萬元,其中:上級補助收入調增98539萬元,上年結余收入調增2799萬元(結算項目調整),債務轉貸收入調增37980萬元,調入資金調增2000萬元,動用預算穩定調節基金調增121萬元,接收其他地區援助收入調減200萬元。一般公共預算總支出調整為562671萬元,調增141239萬元,其中:一般公共預算支出105259萬元,債券再融資支出35980萬元。

經以上調整,全縣一般公共預算保持收支平衡。

2019年一般公共預算支出增加141239萬元,減去對口安排的上級專項88048萬元、上年結轉支出2799萬元、接受其他地區援助專項支出-200萬元、新增一般債券支出2000萬元、債券再融資支出35980萬元,可供安排的財力為12612萬元,主要安排用于:一是供養人員增資晉級等人員經費支出687萬元,二是城居保政策性配套、教育、衛生等民生支出3277萬元,三是償還一般債券利息支出6392萬元,四是紀檢監察系統平臺建設等事業發展支出2177萬元,新成立縣級機構開辦經費等運轉支出79萬元。

2.縣本級預算調整情況

縣本級年初預算情況:縣十七屆人民代表大會第四次會議批準縣本級地方一般公共預算收入86000萬元,轉移性收入286698萬元,縣本級一般公共預算總收入372698萬元。一般公共預算支出361493萬元,上解支出11205萬元,支出總計372698萬元。收支品迭后平衡。

縣本級一般公共預算收支調整情況:

收入調整情況:縣本級一般公共預算總收入調整為508637萬元,調增135939萬元。主要是:

1)上級補助收入調整為320674萬元,調增93239萬元;

2)結余收入調增2799萬元;

3)增加政府債券轉貸收入37980萬元;

4動用預算穩定調節基金調整為6314萬元,調增121萬元;

5)接收其他地區援助收入調整為3300萬元;調減200萬元;

6)調入資金調整為51570萬元,調增2000萬元。

支出調整情況:縣本級一般公共預算總支出調整為508637萬元,調增135939萬元,按支出功能科目分類為:

一般公共服務支出調整為26183萬元,調增4024萬元;

國防支出調整為53萬元,調增53萬元;

公共安全支出調整為18827萬元,調增2499萬元;

教育支出調整為125869萬元,調增43546萬元;

科學技術支出調整為329萬元,調增209萬元;

文化旅游體育與傳媒支出調整為10053萬元,調增2298萬元;

社會保障和就業支出調整為82398萬元,調增7114萬元;

衛生健康支出調整為35867萬元,調增5203萬元;

節能環保支出調整為3177萬元,調增2453萬元;

城鄉社區支出調整為6670萬元,調增113萬元;

農林水支出調整為78030萬元,調增36759萬元;

交通運輸支出調整為17214萬元,調增6679萬元;

資源勘探信息等支出調整為513萬元,調增201萬元;

商業服務業等支出調整為1862萬元,調增577萬元;

金融支出調整為417萬元,調增417萬元;

自然資源海洋氣象等支出調整為2184萬元,調減2216萬元;

住房保障支出調整為39616萬元,調增27650萬元;

糧油物資儲備支出調整為3576萬元,調增3301萬元;

災害防治及應急管理支出調整為2222萬元,調增1252萬元;

上解支出調整為11205萬元,未作調整;

債務付息支出調整為6392萬元,調6392萬元;

再融資支出調整為35980萬元,調增35980萬元;

年初預留項目、預備費及其它支出調整0萬元,調減48565萬元(根據實際支付情況分別調整到上述對應功能支出科目。

經以上調整,縣本級一般公共預算保持收支平衡。

(二)政府性基金預算收支調整情況

儀隴縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準政府性基金收入108324萬元,基金支出108324萬元,收支平衡。

全縣政府性基金總收入調整為220927萬元,調增112603萬元,其中:本級基金收入增加46424萬元,基金補助收入增加1134萬元,增加債務轉貸收入64720萬元,上年結轉收入325萬元。

全縣政府性基金總支出調整為220927萬元,調增112603萬元,其中:上級專項資金支出1134萬元,國土整理掛鉤、解繳城鄉建設用地土地使用費、重點工程建設、政府專項債券利息、民生事業發展及補助鄉鎮土地出讓金等支出89758萬元,上年專項結轉支出325萬元,調出資金2000萬元,專項債券再融資支出20520萬元。

經以上調整,政府性基金預算保持收支平衡。

(三)國有資本經營預算收支未調整

(四)社會保險基金預算收支調整情況

社會保險基金收入調整為29091萬元,調減3185萬元。

社會保險基金支出調整為24461萬元,調增158萬元。

收支品迭后,當年結余4630萬元,加上上年滾存結余54980萬元,累計結余調整為59610萬元。

(五)鄉(鎮)級轉移支付調整情況

儀隴縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準鄉(鎮)級一般公共預算轉移支付支出48734萬元。

鄉(鎮)級轉移支付支出調整為62615萬元(其中:一般公共預算轉移支付支出54034萬元,政府性基金轉移支付支出8581萬元),調增13881萬元(其中:一般公共預算轉移支出調增5300萬元;政府性基金轉移支付支出調增8581萬元。

鄉鎮根據轉移支付收入情況自求平衡,不打赤字的原則,按照相關規定和程序自主安排支出。

四、涉農資金整合情況

2019年財政涉農資金統籌整合方案按照統籌協調、歸口優先、截長補短原則、以年度脫貧攻堅任務和鞏固脫貧攻堅成果為目標編制,主要安排用于農村基礎設施建設、農業產業發展和人居環境改善等方面。全年共統籌整合財政涉農資金36915萬元(其中:中央資金28670萬元、省級資金7945萬元、市級資金300萬元),其中:納入整合方案未做調整資金10951萬元、調整資金使用用途項目50項,涉及資金25964萬元(含調整預算科目26項,涉及資金20147萬元)。

、債券資金安排情況

(一)政府債務總體情況:經省政府批準,2019年初我縣地方政府債務余額602596萬元(其中:一般債務398198萬元、專項債務204398萬元),加上今年新增債務46200萬元,化解債務16100萬元,預計2019年地方政府債務余額632696萬元,控制在省人民政府核定的我縣政府債務限額681174萬元范圍內,低于省財政廳確定的風險警界值,債務規?;臼識?,債務風險總體可控。 

(二)債券安排情況:2019年,上級安排我縣債券轉貸資金102700萬元,其中:新增債券46200萬元(其中一般債券2000萬元、專項債券44200萬元),主要安排用于醫療健康支出500萬元、環保支出1500萬元、工業園區棚改支出3700萬元、教體發展建設支出15900萬元、土地整理支出8000萬元、縣城建設支出8700萬元及園區土地儲備支出7900萬元;再融資債券56500萬元,用于償還以前年度到期債券。

、財政存量資金情況

2019年共盤活財政存量資金122213萬元(其中:繼續使用92766萬元,調整用途12215萬元,收回財政17232萬元)。盤活的財政存量資金安排遵循穩增長、促改革、調結構、惠民生的原則,主要統籌用于城市基礎設施、重大水利工程、教育、衛生等重點領域、重大項目支出。

主任、各位副主任、各位委員,我們將根據人大審查的調整預算決議,進一步優化支出結構,強化財政監管,依法理財、為民理財,為縣域經濟社會協調穩步發展提供堅實保障。


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